Btw inrichting

Standaard ingericht voor de meest voorkomende situaties.



Introductie


In de standaard template is de Btw inrichting gemaakt voor de volgende Nederlandse situaties: 
(de codes staan er tussen haakjes achter)

Inkopen 

  • Standaard hoog tarief (4), laag tarief (5), nul tarief(6).
  • Te vorderen verlegd(32).
  • Import buiten EU(36).
  • IC verwerving hoog tarief(37), laag tarief(38),nul tarief(39).
  • Intercompany inkoop(50).
  • Geen BTW(99).

Verkopen

  • Standaard hoog tarief(1), laag tarief(2), nul tarief(3).
  • Te betalen verlegd(31).
  • ICL levering van goederen(34).
  • ICL levering van diensten(35).
  • BTW vrijgesteld(40).
  • BTW televerkoop(41).
  • Intercompany verkopen(51).
  • Export buiten de EU(33).
  • Geen btw(98).

Het btw percentage wordt ingevoerd bij het btw tarief en is datum afhankelijk.  

Naast het inrichten van de btw codes is het inrichten van de belastingdienst als crediteur een vereiste om ook de betaling van de aangifte automatisch te laten verlopen. 


Voordelen:

  • Btw-tarief is datum afhankelijk, waardoor er bij een tariefswijziging alleen maar een nieuwe tarief opgegeven hoeft te worden. De codes blijven gelijk.
  • De btw-sectie 2a, 4a en 4b zijn gekoppeld aan 5b, zodat de te betalen btw uit deze secties direct als te vorderen wordt meegenomen op de aangifte. 
  • De btw-codes zijn actief voor alle administraties binnen de omgeving.


Fiscale eenheid

Belastingdienst als crediteur


 

Bereid je goed voor



Voordat je direct aan de slag gaat met de inrichting is het goed dat je nadenkt over onderstaande vragen. Dit zijn bepalende keuzes voor de inrichting van het proces. Ga je dit samen oppakken met bijvoorbeeld een AFAS consultant, zorg dan dat je deze vragen goed hebt voorbereid voordat de consultant op de stoep staat.

  1. BTW-situaties
    Inventariseer de verschillende btw-situaties die je in je organisatie tegenkomt.
  2. BTW-bepalingen
    Bepaal of per kostenplaats/verbijzonderingscode kunt bepalen of de code is vrijgesteld, prorata of volledig terugvorderbaar is.
  3. ICP-aangifte
    Bepaal of er sprake is van ICP.
  4. Inventariseren
    Zijn er bijzondere situaties aanwezig?
  5. Grootboekrekeningen
    Maak in het grootboek geen grootboekrekening per tarief aan, maar noem de rekeningen te betalen btw en te vorderen btw. 
  6. Extra btw-codes
    Kun je niet alle btw terugvorderen dan kun je het percentage terugvorderen invoeren. Heb je activiteiten die 100% terug te vorderen zijn en sommige maar 75%, dan moet je zelf een extra btw-code opvoeren.

Tip van de consultant



In de template omgeving staan de btw-codes ingesteld. Blijf deze gebruiken en verwijder de codes niet als je ze nu nog niet gebruikt, wellicht heb je ze in de toekomst wel nodig. Lees hier meer over de inrichting.

Per grootboekrekening geef je aan of deze btw-plichtig is, als je het vinkje "btw toestaan" aanvinkt moet je bij elke boeking een btw-code koppelen. Is er geen btw van toepassing, kies je voor de code "Geen btw".

Welke functionaliteit krijg je in


Profit


  • Btw-code
  • Btw-tariefgroep
  • Btw-plicht
  • Btw-sectie
  • Administratie instellingen






Wat richt je in.

1.Koppeling belastingdienst


Voor het indienen van de aangifte is er een koppeling met de belastingdienst nodig.

 Voor deze koppeling heb je een certificaat nodig. Standaard beschik je over een AFAS-certificaat voor de digipoort.

Lees hier meer.



2.Administratieinstelling



Hier geef je het btw-nummer van de administratie op en het aangiftetijdvak op het tabblad voor de btw.

Daarnaast vul je de gegevens in op het tabblad icp als je levert aan klanten in andere EU landen.

De icp-aangifte moet overeenkomen met de bedragen van vraag 3 van het aangifte formulier.

Bij de betaling belastingdienst leg je de gegevens vast om ook de betaling soepel en gecontroleerd te laten verlopen.

Lees hier meer.

3. Btw-code



Bij het opvoeren van een btw-code is de land van wetgeving bepalend voor de btw-tariefgroep en het is van belang dat je de juiste btw-plicht invoert en dat je de juiste sectie van de aangifte gebruikt. 


Let op:

Als er eenmaal geboekt is kun je de btw-code niet meer verwijderen of aanpassen.

Lees hier meer.

4. Btw-tariefgroep


Aan de btw-tariefgroep koppel je de tarieven. Deze zijn datum afhankelijk. 

Bij het aanmaken van een nieuw tarief wordt de begindatum gevraagd en de einddatum wordt automatisch in de vorige regel geplaatst.

Lees hier meer.

5. Btw-sectie


Met de btw-sectie bepaal je in welke vraag van het aangifteformulier de waardes naar voren komen. 

Voor een aantal landen is dit in de aanvullende inrichting meegenomen.

Lees hier meer.


6. Fiscale eenheid btw


(optioneel)

Indien je een fiscale eenheid voor de btw hebt doe je de aangifte maar vanuit één administratie, namelijk de hoofdadministratie.

Deze hoofdadministratie heeft een eigen btw-nummer en verzorgt de aangifte voor alle subadministraties van de hoofdadministratie. 


Let op:

Je kunt dus meerdere fiscale eenheden binnen één omgeving hebben, want je koppelt de subadministratie aan de hoofdadministratie.

Lees hier meer.

7. Standaard inrichting


(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

  • Autorisatie gecontroleerd
  • Rapportlay-out volledig
  • Berichtsjabloon in orde
  • Dashboard actief
  • Workflow gecontroleerd
  • Signalen gedeblokkeerd
  • Proces in testomgeving doorlopen

Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.


Ga je nu starten met een nieuwe omgeving?


Als je vandaag gaat starten met een nieuwe omgeving die door ons wordt aangemaakt dan werk je met een template omgeving. Dit is een omgeving die naast de Profit-inrichting specifieke brancheonderdelen mee heeft gekregen. In deze omgeving hebben we bovenop de standaard Profit-onderdelen alvast inrichting voor je gedaan. Bijvoorbeeld aanvullende type dossier/workflows, declaratieprofielen, signalen, InSite-inrichting, autorisatie en weergaven.

Wat



Type



Beschrijving



Btw-codes

Inrichting

De volledige btw-codes per land zijn standaard voor je ingericht.



Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?